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我國中小企業內部控制的問題及改進思路

本文ID：LWGSW95476

(字數：8760)

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XCLW2352 我國中小企業內部控制的問題及改進思路 (字數：8760)

目錄

1 中小企業內部控制及內部控制制度的概述1

1.1 內部控制概述1

1.1.1 控制環境1

1.1.2 風險評估1

1.1.3 控制活動1

1.1.4 信息溝通1

1.1.5 監察2

1.2 內部控制制度的內容2

2中小企業內部控制存在的問題3

2.1 中小企業對內部控制認識不足3

2.2 中小企業的管理者素質低，內部控制環境差3

2.3 中小企業的公司治理機制不健全3

2.4 中小企業的機構設置簡單，管理權責不清4

2.5 中小企業的風險控制非常薄弱4

3 中小企業內部控制存在問題的原因分析4

3.1 人員素質不高，對內部控制認識不足4

3.2 管理高度集中的管理模式約束了中小企業內部控制的實施4

3.3 內部控制制度缺乏科學性和合理性5

3.4 內部審計機構監督不力5

3.5 風險意識淡漠5

4 構建中小企業內部控制的改進措施6

4.1 增強中小企業對內控制度的認識，提高財會人員的素質6

4.1.1 提高經營者對內控制度的認識6

4.1.2 會計人員必須不斷提高業務水準6

4.2 健全以財務管理為主的管理制度，堅決規范會計工作秩序7

4.3 完善內部控制監督體系7

4.3.1 完善內控簡單評價體系7

4.3.2 加強對中小企業內部控制的監督7

4.3.3 重視中小企業基礎工作的檢查考核，實行嚴格的獎罰制度7

4.4 改善內部控制環境8

4.4.1 改善公司管理機構8

4.4.2 健全對經營者的約束與激勵機制8

4.5 改善控制技術，預防風險8

4.5.1 各職能組織的權限要明確8

4.5.2 對中小企業的實物資產進行控制9

4.5.3 建立中小企業預算控制9

結論9

參考文獻10

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