內控制度執行情況的調查報告

會計論文編號:KJ173  字數:4634,頁數:9                                   
 
目錄
 
一基本情況 1
二、內控制度檢查工作情況及總體評價 1
（一）調查的結果 1
（二）向陽社區內控工作的特點 3
三、檢查中發現的主要問題………… 5
四、意見及建議 5
參考文獻 6

摘要

 本人參加了管理局內控檢查小組，分在了第三小組（主要負責檢查經費事業單位）。該小組一行11人，于2009年8月10日至11日對向陽社區管理服務中心的內控制度執行情況進行了檢查。檢查期間，檢查小組組長對此次內控檢查的重點內容進行了闡述，并對檢查工作提出了具體要求。我們按照領導的要求，順利完成此次檢查任務。
 本次內控檢查共涉及了業務流程15個，相關控制點330個，其中有效執行234個控制點，未有效執行6個控制點，未發生65個控制點，不適用控制點25個，控制點有效執行率97.5%，內控測評為A。在檢查結束的時候，我們就發現的問題提出了相應的整改意見。
關鍵詞： 內控制度     業務流程     有效控制點