華南分公司2011年度經營計劃(一)

《華南分公司2011年經營計劃書》目錄
 一、    策略總綱：
 二、  市場分析
 三、    銷售目標：
 四、    提升規劃：
 五、    推廣規劃：
 六、    團隊建設：
 七、    營運管理：
 八、    客戶關系：
 九、  服務策略：
 十、    資源設置：

一、策略總綱：
 2011年為公司的整體提升年，華南市場尤為重中之重；
 結合公司的年度目標和營運中心的2011年規劃，華南分公司制定2011年年度經營計劃書，計劃書的目的是為給華南分公司2011年的整體工作做好相關指引，能為華南分公司實現2011年公司既定的各項管理指標和經營任務起到一定的經營參謀作用。
 核心目標是：
全面提升老店、保證完成新店布局和持續的成功經營。
重點鞏固企業核心經營之本——塑造品牌終端形象，維護品質如金之目的。
優化管理系統，培養營運各級人員，讓人員得以最廣度的接受實戰性訓練，讓管理工具和系統得以更全面的優化，實現管理效益最大化。 
重新診斷加盟店，培養加盟共贏意識，打造“加盟店優秀管理年”。

具體實施計劃由陳勝國呈報！

二：市場分析：
 ⑴ 中式快餐行業市場特點
中式快餐發展由感性認識向理性積累階段轉化。
快餐的社會和行業地位得到確立，作用更加突出。
行業與企業規模繼續擴大，發展質量和水平明顯提高。
西式快餐連鎖企業迅速擴張，中西融合的趨勢增強。
快餐領域不斷開拓創新，發展空間繼續延伸拓展。
相關行業間的聯合更加深入，產業連接逐步形成。
 
 ⑵  商圈主要城市簡介
 一．廣東：
 廣東省面積為17.79萬平方公里，轄21個省轄市，其中副省級城市2個（廣州、深圳），地級市19個，2009年末常住人口數量為9638萬人，為中國第一經濟強省，走在中國經濟改革開放的前列，連續十幾年經濟領先中國其他省份。廣東省以中國第一經濟大省的地位，在許多經濟指標上都列各省第一位。
 主要城市簡介：
 
 廣州：
 面積7,434.4平方公里，市區面積3,843.43平方公里。居全國第二位，僅次于北京，全市人口1035萬人，2009年，廣州市地區生產總值達到9112.76億元，同比增長11.5％，2010年前三季度廣州市地區生產總值完成7654.28億元，同比增長13.5%，繼續保持內地城市第三位。
 
 深圳：
 全市總面積2100平方公里。土地總面積1952.84平方公里，總人數為1446.55萬,2009年深圳GDP總量為8245億元，位于全國城市第四位，介于廣州和天津之間，2009年GDP增長10.5%，高于全國全省平均水平，總量繼續保持全國前四位；人均GDP達9.3萬元，更是在全國大中城市當中排在首位。
 
 東莞：
 全市面積2465平方公里，2009年末全市戶籍人口178.73萬人，全市戶籍人口178.73萬人，2010年東莞經濟規模國內排名第九，全球500強城市，排名195位。而且是躋身前200強的中國城市中，唯一的地級市，2009年實現國內生產總值3763.23億元，同比增長5.3個百分點。
 
 二，潮汕地區
 大潮汕城市群以汕頭為核心，包括潮州、揭陽、汕尾三大地級市，同時輻射梅州、河源兩地，汕頭市（轄：金平區、龍湖區、濠江區、澄海區、潮陽區、潮南區及南澳縣）；潮州市（轄：湘橋區、潮安縣、饒平縣）；揭陽市（轄：榕城區、揭東縣、揭西縣 、惠來縣、普寧市【代管】）；汕尾市（轄：陸豐市（代管）、海豐縣、陸河縣、市城區潮汕人總量在3000萬~3500萬之間，
 
 
 ⑶競爭對手分析
 肯德基
 肯德基屬于百勝餐飲集團。百勝集團是世界上最大的餐飲集團，在全球100多個國家和地區擁有超過3.3萬家連鎖店和84萬名員工。旗下擁有肯德基、必勝客、塔可鐘(已于07年10月在國內結束營業)、東方既白（中式餐飲）等世界知名餐飲品牌，分別在烹雞、比薩、墨西哥風味食品及海鮮餐飲領域名列全球第一。
 
 麥當勞
 麥當勞的1200家餐廳遍布在跨越中國25個省市和直轄市的148個次級行政區域。
 分店規模  顧客群
 
   超過31000家快餐廳，在中國超過1146家  
  青少年、城市白領，眾多家庭（3口之家）周末美食首選；
 
 
 德克士：
 1996年5月，頂新國際集團投資“德克士”快餐事業，正式進入西式快餐連鎖經營領域。幾年來，頂新相繼投資了5000多萬美元，重新定位、經營管理“德克士”，為建立一個最受中國人歡迎的西式快餐而努力。 2009年德克士的連鎖店已經進入了國內382個城市，輻射的消費者超過3億人，年營業額超過30億元人民幣。這些連鎖店中，直營店占20％，而加盟店占80％。
 分店規模  顧客群
 
 “德克士”餐廳在中國內地已超過1100家  
  青少年、城市白領，眾多家庭（3口之家）美食青睞；
 
 
  真功夫：
 真功夫是知名的中式快餐品牌，主打美味、營養的原盅蒸湯、蒸飯，其前身是蔡達標與潘宇海1994年創立于廣東東莞的“168”蒸品店，1997年改名為“雙種子”，2004年改為現名。2008年，真功夫米飯銷量突破5000萬份。現在全國開設有300多家直營店
 分店規模  顧客群
 
 超過335家分店  
 白領、兒童及家庭組合.
 
 味千拉面
 味千拉面自1968年創設以來，在日本、香港、新加坡、臺灣、中國大陸等各地區擁有300多家連鎖店，是日本第二大拉面連鎖店。
 分店規模  顧客群
 
 超過376家  
 學生及城市白領,
 家庭群體。
 
 大家樂
 大家樂集團始創于1968年，1986年于香港股票市場上市。大家樂集團是目前全球最大的中式快餐集團。現在業務遍及港澳、內地、美國加州及加拿大等地。經營的項目有快餐、機構飲食、特色餐廳、 食品產制、分銷及海外的餐飲業務等。
 分店規模  顧客群
 
         內地有64家  
 家庭消費群體及城市白領、商務人士。
 
 大快活
 大快活是一間香港連鎖快餐店。全港首間大快活在1972年12月在荃灣眾安街開幕。大快活主要在香港及中國經營連鎖快餐店、分租食品攤位及物業投資等業務。
 
 分店規模  顧客群
 
 內地16家，香港95家  
 家庭消費群體及城市白領、商務人士、游客
 
 
 康師傅私房牛肉面
 
 分店規模  顧客群
      
         超過65家  
 家庭消費群體及城市白領、商務人士、游客
 
 
 ⑷ 市場S W O T 分析
 
 ●  我們的優勢（Strength )
 有著深厚的文化底蘊：在博大精深的東方飲食文化及云南民族特色基礎上發展起來的蒙自源，具有鮮明的中華餐飲特色；
 
 有著廣闊的市場空間：我國如果每人年均消費100 元，就是1400 億元。中式快餐市場之大，不可低估。
 
 有著傳統的特色品種：米線，米飯，拉面，小吃，基本涵蓋了大眾日常飲食的各個領域，
 
 有著較為低廉的價格、可口的味道。
 
 有著合理的營養搭配：西餐主食以高蛋白，高脂肪、高熱量為特點，而小吃和飲料則是以高糖、高鹽和多味精為主。相反，人體所必需的纖維素、維生素和礦物質則很少，多吃對人的健康不利。而中式快餐則采用中國傳統的烹飪方法，大多有著較為合理的營養和膳食搭配。
 
 ●  我們劣勢（Weakness )
 1．缺乏高水準的企業形象管理：
 凡是到過麥當勞的人，無論走到天涯海角，只要你看到路邊那M 形的黃色拱門標志，你就知道，麥當勞在恭候著你；進入餐廳，世界各地的麥當勞服務員，一樣的紅白條相間的著裝，一樣的笑臉相迎，一樣的殷勤服務使你頓時感到“賓至如歸”。無論你走到哪里，麥當勞都是如此。然而，中式快餐有哪一個品牌能像麥當勞那樣擁有高水準的企業形象管理，成為世界級的名牌企業呢？
 
 2．缺乏高效率：     
     目前中式快餐之所以無法與西式快餐相媲美，手工操作導致效率低下是一個很大的原因。
 
 3．缺乏標準化和規范化管理：
 中國餐飲業經營者向來只注重對食物的外觀形狀和口味進行改進和完善，而對于提高其服務水平之類的“軟性指標”往往有所疏忽，這是中國餐飲業普遍存在的問題，然而追求高檔的服務恰恰正好是現代消費的顯著特點。
 
 4. 缺乏連鎖經營戰略：   
 中式快餐與西式快餐另一個明顯的區別是：西式快餐大多是全國甚至全球性連鎖式經營，而中式快餐一般都局限于本地區、本省區，較少有全國性連鎖經營的，更不用說是全球性的了。中式快餐由于一直停留在“小打小鬧”的封閉式經營模式上，所以始終上不了規模，出不了大效益，成不了大氣候。
 
我們的威脅（Threat )

 外部：
 
 內  容  危機核心點  影 響 面
 品牌競爭力缺乏  品牌價值存在局限性，區域性  顧客對本品牌的意愿驅動性不高
 顧客群體的局限  顧客群體受年齡、消費距離、飲食喜好等多種因素的限制  顧客群體量不大
 競爭對手威脅  競爭對手的實力較大（國際財團）  資金競賽勝率較低
 
 內部：
 
 
 
 ● 我們的機遇（opportunity )：
 中式快餐業還存在著巨大的等待發掘的潛在市場。據統計，中國的快餐業具有年消費750 億元人民幣以上的能力。整個20 世紀90 年代，在國民生產總值（GDP ）同比增長8 ％的情況下，中國的快餐業以20 ％的年遞增率迅猛增長。據分析，到2010 年，全球方便食品在整個食品工業中所占的份額將由20 世紀的5 ％提高至13 ％。中式快餐以其價格低廉、經濟實惠，更符合大眾口味等特色將占據相當一部分的市場份額中式快餐要有較大的發展，必須引進現代化大企業的經營觀念和管理方法。一方面要廣泛吸納社會資金，提高經濟實力；另一方面在經營管理層要注入新鮮血液，要有工業企業，特別是食品加工業方面的管理人才參與經營管理。
 
 1．確定市場
 中式快餐要想獲得長足的發展，就必須選擇好自己的目標市場，并針對自己的目標市場展開有效的營銷活動。依據中國快餐業的現狀，中式快餐尚不具備與洋快餐正面交鋒，爭奪同一目標市場的實力，所以應該避開洋快餐的鋒芒，選擇開拓洋快餐尚未占領的市場。
 
 2．確定產品
 洋快餐雖以其獨特的風味占據著一定的市場，中式快餐也應深入研究中國消費者的特
 點及需求，開發出適合中國人口味和消費習慣的快餐食品。
 
 3．摸索經驗
中式快餐必須在“管理軟件”上下工夫：樹立全新的服務觀念。中式快餐應對就餐環境、服務態度、等候時間等細節予以真正的重視，從細微之處挖掘經營潛力，挖掘顧客更深層次的需求，創造出熱情周到的高水準服務氛圍顧客的高滿意程度。
 
 4． 建立嚴格的衛生標準
 作為飲食業，衛生是一大要素，因此也就是競爭的要點。
 
 5． 發展連鎖經營，實行集團化管理。
 形成規模化經營是中式快餐發展的關鍵，快餐業與其他餐飲業的一個重要區別就是：快餐業的毛利率較低，它必須實現大量的銷售才能獲得足夠的利潤。連鎖經營方式使企業在短期內迅速擴大規模，開拓新市場，增加銷售量成為可能。。
 
 6．  走向世界
 只有民族的，才是世界的，中式快餐的民族性為其開辟國外市場奠定了基礎。中國的飲食文化對西方人很有吸引力。如果在保留中式快餐民族特點的前提下，針對國外目標消費群體的特點，充實中式快餐的內涵，并借鑒洋快餐在經營管理和營銷戰略方面的先進經驗，就完全有可能把中式快餐的連鎖店開到國外去，使中式快餐成為外國人喜愛的“洋快餐”。
 
2011年度財務目標
 1、2011年華南整體目標
 項 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年度
營業收入 28523896 33036306 29335360 29916070 120811632
食品成本率 33.30 33.53 33.57 33.53 34.08
可控利潤率 41.91 39.07 38.50 37.12 39.11
現金貢獻率 18.55 19.15 18.11 17.11 18.06
 
 2011年店均營業額目標：絕對目標25萬、挑戰目標27萬。
 
2、2011年度華南各區銷售目標
營運區域 區域督導 2010年實際收入 2011年年度預算 預計同期增長率
東莞一區 陳美宋 17802462.97 22515281.38 
東莞二區 王輝 16634102.65 21037622.85 
深圳一區 胡祥儉 16269800.59 20576879.67 
廣州一區 高代福 15208726.64 19234909.26 
廣州二區 文艷龍 20396199.3 25795653.5 
閩潮區 陳海波 9212479.844 11651285.34 

 3、2011年年度管理費、營銷費預算表  
科目 費用目標（年度） 執行人 責任人
分公司管理費 750000 運營管理部經理 陳豪
分公司辦公地點租賃、辦公費 350000 人事經理 陳豪
營銷活動費 180000 營銷經理 陳豪
專案營銷費 240000 營銷經理 陳豪
培訓費 80000 培訓專員 陳豪
合計 1600000  陳豪
                  
  4、2011年年度費用管控計劃
向各級部門負責人公布年度費用預算目標，明確費用明細，施行部門負責人考核制。
將預算目標分解到季度、月度和重點費用發生具體人，使各級人員，明確費用目標、費用用途、費用管控方法。
預算費用的有效執行將列入各級人員的行政考核項。
 四、  提升規劃
 1、      提升項目結構描述：
終端形象統一，顧客視覺形象提升
行動描述：2011年上半年將對華南市場的重點陳舊店進行外在形象升級（執行最新的終端視覺統一），內容包括：戶外廣告、門店招牌、餐廳視覺、顧客就餐區域、公共區域等，通過品牌形象的升級，獲取消費群體對“蒙自源”品牌的形象加分。

優化生產設備，細化生產工序

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