華中市場(chǎng)2011年年度工作計(jì)劃

市場(chǎng)分析
  武漢市處于兩江交匯之地，自古以來(lái)有九省通衢之稱(chēng)。下設(shè)十三個(gè)區(qū)，常住人口970萬(wàn)。高校林立，人力資源比較發(fā)達(dá)。其中重工業(yè)、小商品及新興的光纖科技比較發(fā)達(dá)。
在武漢市商業(yè)比較集中的商圈有漢口江漢路步行街，武廣商圈、王家墩商圈，武昌有中南商圈、街道口商圈，光谷、徐東等，漢陽(yáng)有王家灣及鐘家村商圈。
武漢市主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有真功夫（4家），大娘水餃（6家），味千拉面（6家），售賣(mài)米線和蒸飯的有一家家鄉(xiāng)雞的餐廳在江漢路步行街。
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較，相對(duì)優(yōu)勢(shì)是在武漢專(zhuān)業(yè)做過(guò)橋米線的餐廳不多，我們經(jīng)過(guò)近4年的拓展�；�本在武漢已經(jīng)扎根，米線類(lèi)餐廳我們沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。且在武漢我們已經(jīng)有一定的知名度和美譽(yù)度。相對(duì)較弱的地方是在店面裝修方面我們還不統(tǒng)一，品質(zhì)方面由于自我加工的物品較多，口味也不統(tǒng)一。特別是在宣傳方面，我們幾乎沒(méi)有。
我們有待提升的方面是：①食品品質(zhì)方面，在食品品質(zhì)方面沒(méi)有固定的供應(yīng)商和一套完善的食品界定標(biāo)準(zhǔn)。②新產(chǎn)品的更新頻率和推廣較慢。③廣告投入太少。

2011年的經(jīng)營(yíng)思想和目標(biāo)：
本著公司在2011年“夯基礎(chǔ)、抓管理、練內(nèi)功、促增長(zhǎng)”的整體方向，華中會(huì)在：①品質(zhì)：在2011年華中將本著以產(chǎn)品品質(zhì)為基礎(chǔ)，作為常年堅(jiān)持不懈的工作重點(diǎn)。②品牌：將通過(guò)餐廳內(nèi)部建設(shè)和戶外活動(dòng)及營(yíng)銷(xiāo)推廣，提升蒙自源在整個(gè)華中的品牌知名度。③訓(xùn)練：通過(guò)公司給予的訓(xùn)練目標(biāo)，結(jié)合本年度的訓(xùn)練計(jì)劃。對(duì)每位員工都制定“接力棒計(jì)劃”，將員工發(fā)展與公司發(fā)展放在同一起跑線上，督促員工緊跟著公司成長(zhǎng)的腳步。④執(zhí)行：執(zhí)行力是每個(gè)公司成功的關(guān)鍵，在本年度華中將不折不扣的按時(shí)完成公司所給予的各項(xiàng)指標(biāo)。將執(zhí)行貫徹到底。

營(yíng)運(yùn)方面：
營(yíng)業(yè)額指標(biāo)完成：
  
   營(yíng)業(yè)目標(biāo)及措施：

  老店2011年年度整體營(yíng)業(yè)額預(yù)估為：11793743元，成本控制在30%以?xún)?nèi)，可控利益控制在45.5%以上，現(xiàn)金貢獻(xiàn)20%以上。
 第一季度：營(yíng)業(yè)額：2946234元，成本31%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
1月：營(yíng)業(yè)額：2946234元，成本31%以?xún)?nèi)，可控利益在45.5%
       措施：1、利用元旦放假，餐廳通過(guò)區(qū)域內(nèi)組合的68元的套餐的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，大力提升餐廳的AC5元以上。每家餐廳在元旦三天時(shí)間必須售賣(mài)150份以上。
             2、由于春節(jié)原物料可能會(huì)面臨漲價(jià)，餐廳必須在12月和元月儲(chǔ)備好春節(jié)期間使用的干凍貨。將成本降至最低點(diǎn)。

2月：營(yíng)業(yè)額：944591元，成本31%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上
       措施：1、由于春節(jié)在2月3號(hào)，春節(jié)會(huì)大部分人不會(huì)在外用餐，會(huì)對(duì)餐廳造成一定影響。但餐廳可以通過(guò)2月14情人節(jié)和正月15元宵節(jié)（中國(guó)情人節(jié)），做出一款情人節(jié)套餐，提升餐廳AC及營(yíng)業(yè)額。
             2、在通過(guò)學(xué)生返校的契機(jī)，通過(guò)制定一些針對(duì)學(xué)生優(yōu)惠的活動(dòng)（吃肥牛送小吃等）活動(dòng)，提升春節(jié)后的來(lái)客數(shù)，提升餐廳營(yíng)業(yè)額。
             3、成本控制方面，可在春節(jié)期間合理安排人員輪休，較少人力成本造成的壓力。

 3月：營(yíng)業(yè)額：966813元，成本30%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
       措施：1、一般3月?tīng)I(yíng)業(yè)額情況不太理想，由于春節(jié)消費(fèi)高峰剛過(guò)。大部分顧客選擇理性消費(fèi)。在本月餐廳可制作一批優(yōu)惠券，對(duì)周邊區(qū)域剛上班的人員大量派發(fā)，提升流動(dòng)客流對(duì)餐廳的影響。
             2、通過(guò)3.8婦女節(jié)，制定一些套餐優(yōu)惠活動(dòng)。如消費(fèi)肥牛套餐送冰糖霜雪等活動(dòng)，提升當(dāng)天營(yíng)業(yè)額。

第二季度：營(yíng)業(yè)額：2678792元，成本控制在29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
          4月：營(yíng)業(yè)額：862153元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
        措施：1、4月相對(duì)時(shí)每年比較難熬的一個(gè)月，由于夾在春節(jié)后理性消費(fèi)和5.1黃金周之間，顧客消費(fèi)更加謹(jǐn)慎。餐廳必須通過(guò)大量的老顧客回訪和社區(qū)活動(dòng)，提升老顧客的回頭率。以提升餐廳本月?tīng)I(yíng)業(yè)額。
             2、可延續(xù)3月的優(yōu)惠券，在4月提升餐廳流動(dòng)顧客的進(jìn)店頻率。

 5月：營(yíng)業(yè)額：932323元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
       措施：1、通過(guò)制定黃金周大套餐和銷(xiāo)售計(jì)劃，提升餐廳的出餐速度及轉(zhuǎn)臺(tái)率，提升黃金周的客單價(jià)及營(yíng)業(yè)額。通過(guò)黃金周各店大套餐PK大賽，提升餐廳員工的積極性。
            2、通過(guò)與商場(chǎng)和周邊社區(qū)制定一些互惠活動(dòng)，提升餐廳在周邊的影響力。提升餐廳的知名度。

 6月：營(yíng)業(yè)額：884316元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
      措施：1、由于六月華中已經(jīng)比較熱，區(qū)內(nèi)可推出一至兩款新產(chǎn)品，提升老顧客對(duì)餐廳的新鮮度。（涼拌米線等）
            2、餐廳利用端午節(jié)制定消費(fèi)大套餐送粽子等活動(dòng)，提升端午節(jié)3天假期的營(yíng)業(yè)額。

 第三季度：營(yíng)業(yè)額：3283359元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益48%以上
           7月：營(yíng)業(yè)額：1092996元，成本29.5以?xún)?nèi)，可控利益48%以上
           措施：1、7月學(xué)生陸續(xù)放假，特別是光谷店和火車(chē)站店可充分利用學(xué)生放假時(shí)間，做一些針對(duì)學(xué)生的活動(dòng)（消費(fèi)25元送飲料等活動(dòng)），提升學(xué)生的就餐頻率。提升餐廳營(yíng)業(yè)額。

8月：營(yíng)業(yè)額：1083054元，成本：29.5%�？煽乩�益48%以上。
          措施：1、8月學(xué)生基本放假在家中，餐廳可利用學(xué)生放假和暑期組織一些社區(qū)拜訪和學(xué)生家長(zhǎng)互動(dòng)等活動(dòng)，通過(guò)餐廳環(huán)境（夏天有空調(diào)），吸引學(xué)生帶家長(zhǎng)到餐廳用餐。
              2、通過(guò)暑期家中炎熱不愿意做飯，大量制定外賣(mài)拜訪計(jì)劃，提升餐廳的外賣(mài)金額。

 9月：營(yíng)業(yè)額：1107305元，成本：29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5%以上。
          措施：1、9月學(xué)生返校高峰，光谷和火車(chē)站店可針對(duì)新生制定一些優(yōu)惠互動(dòng)，提升餐廳學(xué)生的回頭率�？芍贫ㄒ慌鷮W(xué)生卡吸引學(xué)生到店消費(fèi)。
                2、餐廳可利用中秋節(jié)3天小長(zhǎng)假，制定中秋品月大套餐，提升餐廳節(jié)假日顧客消費(fèi)。

第四季度：營(yíng)業(yè)額：2885358元，成本：29.5以?xún)?nèi)，可控利益46%以上。
          10月：營(yíng)業(yè)額：1029858元，成本：29.5%，可控利益46%以上。
         措施：1、餐廳利用十一黃金周制定黃金周大套餐等活動(dòng)，提升餐廳AC5元以上，每天銷(xiāo)售150份以上。并舉辦餐廳之間大套餐銷(xiāo)售PK大賽，提升餐廳員工服務(wù)積極性。
 11月：營(yíng)業(yè)額：923500元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45%以上
          措施：1、11月是一年最難熬的一個(gè)月，餐廳必須在本月與區(qū)域內(nèi)的媒體宣傳和社區(qū)制定一些優(yōu)惠活動(dòng)（如：上生活電子優(yōu)惠券打印等），提升餐廳來(lái)客數(shù)。
               2、通過(guò)推出一些價(jià)格較低的小吃，搭配主餐推出，提升餐廳的AC1-2元。

 12月：營(yíng)業(yè)額：932000元，成本29.5%以?xún)?nèi)，可控利益45.5以上。
          措施：1、利用圣誕節(jié)和元旦前學(xué)生放假，制定圣誕大套餐等活動(dòng)，提升圣誕節(jié)對(duì)餐廳的影響。

    通過(guò)各月目標(biāo)的達(dá)成，力爭(zhēng)完成全年?duì)I業(yè)指標(biāo)，老店可比增長(zhǎng)10%以上；

1、人員梯隊(duì)的建立。通過(guò)餐廳接力棒計(jì)劃，餐廳年初招聘3-5名見(jiàn)習(xí)經(jīng)理和本年度有計(jì)劃的晉升5-8名見(jiàn)習(xí)經(jīng)理。儲(chǔ)備11年開(kāi)店帶店經(jīng)理的人員。餐廳在本年必須將餐廳接力棒計(jì)劃落到實(shí)處，每家餐廳必須儲(chǔ)備1名餐廳經(jīng)理，2名以上二副、一副經(jīng)理。2名以上主任，4名以上組長(zhǎng)。

2、餐廳各項(xiàng)系統(tǒng)的應(yīng)用與完善。餐廳必須通過(guò)各店的年度培訓(xùn)計(jì)劃制定餐廳每位員工的訓(xùn)練計(jì)劃，在本年度不折不扣的完成每位員工的訓(xùn)練計(jì)劃。
1、全面執(zhí)行公司的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和新產(chǎn)品推廣；
2、每半年推出一款適合本地市場(chǎng)的新產(chǎn)品；
3、完成1-2條公交線路的車(chē)身廣告投放—6月；
4、3月底前完成餐廳殘舊企劃品的更新和維護(hù)；
5、開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和團(tuán)訂等營(yíng)銷(xiāo)方式；

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；
2、嚴(yán)格審核各店的費(fèi)用支出；
3、嚴(yán)格審核各店的自采支出并每月跟進(jìn)市場(chǎng)采購(gòu)單價(jià)；
4、嚴(yán)格核算各店的成本控制并對(duì)比市場(chǎng)指出控制機(jī)會(huì)點(diǎn)；
5、每月核對(duì)各店和分公司預(yù)算完成情況；

1、完善分公司人員資料建檔和更新—1月；
2、每月完成人員統(tǒng)計(jì)和效率分析；
3、每月完成人員晉升和調(diào)薪調(diào)職審核和統(tǒng)計(jì)；
4、每月審核監(jiān)督餐廳的工資核算真實(shí)性和準(zhǔn)確性；
5、公司員工的福利政策落實(shí)跟進(jìn)；
6、公司的人事招聘協(xié)調(diào)；

1、完善分公司人員資料建檔和更新—1月；
2、每月完成人員統(tǒng)計(jì)和效率分析；
3、每月完成人員晉升和調(diào)薪調(diào)職審核和統(tǒng)計(jì)；
4、每月審核監(jiān)督餐廳的工資核算真實(shí)性和準(zhǔn)確性；
5、公司員工的福利政策落實(shí)跟進(jìn)；
6、公司的人事招聘協(xié)調(diào)；

1、完成公司下達(dá)的開(kāi)店指標(biāo)（直營(yíng)3家、加盟2家），并力保當(dāng)年新店不虧損；
2、繼續(xù)維持良好的政府關(guān)系；
3、拓寬與商超的合作范圍，并在2011年以商超為主要新店拓展目標(biāo)；
4、老店的證照年審和相關(guān)事務(wù)處理；
5、新店的政府關(guān)系和證照處理；