西南子公司2011年年度工作規劃

西南子公司2011年年度工作規劃

一、市場分析：
1、當地行業和商圈分析、競爭對手分析
 云南是過橋米線的故鄉，故滋生了很多米線品牌，僅在昆明市區小具規模的米線店就有近100家。除我們之外，其中經營較好，營業額較高的有：江氏橋香園過橋米線17家、（建新園、福華園）21家、萬豐小鍋11家、德勝橋豆花米線4家、老滇味等等；這些都是在昆明經營多年，在顧客心中有一定知名度的品牌。蒙自源自2009年4月進入云南市場，至今發展到4家分店，但通過顧客意見調查（國貿店600份、西山店400份），發現不到10%的顧客知道蒙自源，絕大部分不了解蒙自源，不知道蒙自源在昆明的其他分店，不知道蒙自源全國的規模。
2、SWOT分析：
 優勢：
隨著蒙自源在云南市場的店面增加、及后期的各項年度計劃的落   實，整體品牌影響力的提升，贏得更多的核心顧客群；
科學管理系統的支持，先進設備的支持，精簡的操作流程支持，讓我們優于其他米線品牌的有更快的出餐速度、更低的能源損耗及良好的品質等；
劣勢：
目前較低的品牌知名度及影響力；
與傳統過橋米線店的差異，暫時本地顧客的接受度較低；
產品線的簡短，顧客的選擇性不強；
現有店鋪位置的局限，例如西山店、順城店、曲靖店可見度、易接近程度較低，外圍無購物指示，影響顧客的第一選擇；
威脅：
“本地”傳統米線品牌的直接沖擊，例如橋香園、建新園等在當地已有幾十年的經營歷史，已形成很強的品牌知名度及影響力；且他們也在不斷改良自己的裝修、QSC等；
市場物價的不斷增高，因離公司遙遠，故目前餐廳70%的物料當地自采，導致單店自采無法找到物美價廉的貨源，影響成本的直接增高；
昆明近幾年的高速發展，眾商家聞風云集于此。現有繁華地段已被其他商家先入為主，以致好的鋪位存在高額的轉讓費及房租等，嚴重影響整體的發展。
機會點：
現代的裝修風格，吸引更多年輕層次的顧客來店消費；
繼續優化快捷的出餐模式，讓更多需要節省時間的顧客選擇；
國貿店、西山店開業三個月已趨于穩定，有較大的提升空間；
優秀的管理團隊，讓所有員工有較強的歸屬感，能用自己高昂的士氣為顧客提供穩定高質量的QSC，感染顧客，贏得更多的忠實的老顧客；（其他米線品牌工作量較大，員工較累，11月份橋香園一分店發工資后走了20個人）
別于其他米線品牌的銷售渠道及成熟的銷售方法，例如富有感染力的建議銷售、外送服務等，讓顧客感覺更親切。目前西南市場其他米線品牌少有類似的銷售模式；
二、2011年經營思想，經營目標：
經營思想：秉承公司打造“米線類第一品牌”的主題思想， 開拓進取，力求現金貢獻率第一市場；
經營目標：
1、S目標：
老店整體在2010年實際完成基礎上提升18%；（具體數據見2011年年度預算）
2011年新開店店均25萬以上；
其中國貿目標突破60萬，西山目標突破20萬；
2、成本目標：37.5%
3、可控后利潤目標：42%
4、可控項目標：（占S的比例）
人工 電力 煤氣 水費 辦公費 維修費
12% 3.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
 5、其他目標：（其他費用目標見年度費用預算）單位：元
 AC現狀  目標  TC現狀  目標  外賣S現狀  目標  翻臺率現狀  目標
 15.7  18 店均
14192次  提升20%  10839  提升50% 店均
8.7次/日  店均
 10次/日

三、2011年重點工作計劃；
 1、營運三大核心目標的達成；
 2、人員配置規劃及訓練計劃的達成；
 3、老店整改規劃的達成；
 4、開發目標的達成；
 5、品質工作的提升與餐廳內部管理提升；
四、2011年重點工作計劃排期表；
 2011年度西南市場人才儲備計劃.xls
 西南2011年老店改造項目及費用統計1218.doc
 西南分公司2011年訓練計劃排期.xls
 西南分公司營銷行動計劃.xls
五、支持需求：
 1、配置人員及時到位；
 2、營銷設計能及時完成；
 3、子公司注冊流程及稅務相關要求能有文件指引；
 4、其他計劃需求能及時得到批復落實。