華南分公司2011年度經營計劃(二)

提供高標準的QSC，增加市場占有份額
行動描述：
2011年華南市場將重點關注QSC的高標準維護，營運全體從上到下，全力促進QSC高標準管理，通過逐級高密度培訓、細化標準、高分值考核等方法，推進QSC管理的全面提升，
為營業額提升奠定堅實根基。
市場營銷的拉升
行動描述：通過三級聯動營銷方式，實現營業額提升；
首先：要執行公司的每一次針對于全市場的營銷活動（事件營銷、品牌營銷、產品營銷）；
其次：結合華南市場的各種商機、和門店密度做好區域營銷，包括：重大的商家聯誼、大型活動贊助、社區活動參與等。
診斷重點待提升的門店，找出核心提升的機會點，制定行之有效的營銷個案，能在點上有較理想的改觀。
在重點的城市和潛力商圈，做規模較大的宣傳活動，例如：大學生新生歡迎會、畢業晚會等；包括：地方電臺綜藝節目的現場參與等。
2、     直營店業務規劃表：
蒙自源華南門店2011年營銷方案分類
區 域  餐 廳 店內　 營銷　 營銷　 店內　  籌建
  AC提升 外賣提升 營業時間 戶外廣告 優惠券 優惠卡 產品優化 商家聯誼 其 它
東莞一區 石碣         
 石龍         
 橫瀝         
 東泰         
 東家樂福         
 惠東         
東莞二區 雍華庭         
 金月灣         
 花園         
 萬江         
 銀豐         
 南家樂福         
 虎門         
 厚街         
深圳一區 清溪         
 裕華         
 龍華2店         
 華強北         
 富士康         
閩潮區 澄海         
 揭陽         
 潮州         
 泉州         
 進賢門         
 漳州         
廣州二區 大 石         
 大學城         
 石牌東         
 棠 下         
 火車東         
 北京路         
廣州一區 三 水         
 江 門         
 環 市         
 新 會         
 陽江         
 　         
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
 
 五、  推廣規劃
     2011年華南營銷推廣部職能分工為：市場營銷部+營銷推廣部
     營銷部主要職責是：搭建營銷平臺、構思并實施市場營銷活動、活動拉升收入；
     推廣部主要職責是：全面理解并逐級貫徹市場的各項營銷活動、培養門店推廣專員、
     門店日常推廣執行、行動保證結果。
 1、     華南市場促銷推廣活動計劃表
月 份 主 題 推廣時間 性 質 企劃品 費用預算（元）
1月 元旦—新年“心愿” 1月1日 全市場統一促銷活動 老模式：大門貼紙、門貼、海報、
新模式店：大門貼紙、門貼、海報、電腦附件 2.5W
2月 春節——
一起過年 2月3日 全市場統一活動
◆雙人/三人套餐組合 老模式：大門貼紙、門貼、海報、吊飾
新模式店：大門貼紙、門貼、海報、電腦附件、吊飾 3W
3月 三八婦女節——美麗在“線” 3月8日 華南市場促銷活動
◆針對女性的促銷飲品 海報、桌貼 5000
4月     
5月 母親節、護士節
——感恩·回報 5月8日 華南市場促銷活動
◆針對節日的促銷小吃 海報 5000
6月 兒童節、父親節
——親子活動 6月1日 ◆全市場統一的端午節活動
◆華南區的促銷活動 海報、夾頁 5000
7月 我的“暑”餐 7月1日 華南區市場促銷活動
◆針對學生的自由套餐 海報、 5000
8月 世界大學生運動會——
 8月10日 華南市場活動
◆深圳區的品牌宣傳活動/合作伙伴 海報、廣告 1．5W
9月 教師節 9月10日 華南市場活動
◆與學校的聯誼活動 海報、優惠券 1W
10月 廣交會——
 10月10日 ◆華南市場國慶活動
◆廣州區的品牌宣傳活動/參展 海報、廣告 1.5W
11月 感恩節——
感恩10年 11月1日 華南市場活動
公司成立10十年
感恩節 老模式：大門貼紙、門貼、海報、
新模式店：大門貼紙、門貼、海報、電腦附件 2W
12月 圣誕節——
 12月15日 全市場統一活動 海報、門貼、海報 1．5W
 
 2、    招商聯誼計劃表
序號 活動方案 實施時間 操作要點描述
1  自“郵“自在  雙月   
2  校園私房美食  隨時   
3  女人當家  婦女節、護士節、母親節  
 4 “秒殺”—美食攻略  每月指定3天   
 
 3、    現有在投廣告統計
序號 廣告形式 位置說明 投放時期 到期后策略
         
         
         
         
 
 4、     擬投放廣告計劃
序號 廣告形式 位置說明 費用收益分析 重要性/緊廹性
         
         
         
         
 
 六、  團隊建設
 1、      部門組織結構圖
 
 
部門崗位編制表
序 職務 姓名 編制 職等 主要職責說明
1 營銷經理 略 1 5 市場營銷活動策劃、重點營銷活動組織
2 推廣經理 略 1 5 有效的將營銷活動全面推廣、構建推廣體系
3 財務經理 略 1 5  分公司會計核算體系健全與規范
分公司財務管理體系的健全與規范
分公司成本控制體系的健全與規范
4 設計專員 略 2 4 高效、高標準完成各項設計任務
5 會計員 略 3 4 門店營業款、費用支出監督管理，資產管理監督
6 籌建專員 略 1 4 舊店翻新規劃落實、維修人員管理、參與新店驗收
7 品控專員 略 2 4 高標準維護公產品執行標準、培訓和輔導生產區人員
8 人事經理 略 1 3 全面執行公司人事制度、招聘市場所需的合格人員、勞資關系維護、與院校建立長期的人才合作關系
9 訓練專員 略 1 4 組織并實施分公司年度、季度、月度培訓計劃
10 辦公室文員 略 1 2 處理分公司的行政事宜、配合人事經理完成各級人事資料
11 運營管理部經理 略 1 6 營運各級人員績效考核、營運管理指標制定與執行跟進
12 加盟市場經理 略 1 6 全面主導加盟市場的管理工作（標準與直營管理同步）
13 市場總經理 略 1 7 執行公司、營運中心的年度工作要求，完成年度經營指標和管理任務
 合計  17人  

 
 3、      年度人力需求
2010年編制職位 現有人數 現有職等 2011年編制 2011年職等 需求人數 內部選拔 外部招聘
營運督導（直營） 6 6 8 　 2 ★ √
營運督導（加盟） 5 6 8 　 3 ★ √
餐廳經理 21 5 54 　 33 ★ 　
二副經理 31 3 70 　 39 ★ √
見習經理 51 2 100 　 49 ★ √
品控專員 2 4 3 　 1 ★ 　
　 　 　 　 　  　 　
 招聘與補充途徑：
 1、人力中心組織周期的專場招聘會（按年度招聘計劃日程安排執行）；
 采用外網、公司網站、獵頭公司等招聘途徑，補充年度需求崗位。    
 2、見習經理的招聘70%采用外部招聘的途徑，以提高后期經理組的質量（主要是學習力和適應力）。
 3、餐廳經理的補充90%采用內部晉升的途徑，確保其穩定性和實用性。
 4、營運督導采用外聘、內升各半的原則，以增加該崗位的質量性、競爭性和能力多元性。
 4、      團隊活動清單
序號 活動名稱 組織周期 活動目的 費用來源與預算
1 管理成效分享會
行業信息共享會 每月一次 共享管理成效，輻射管理效益 100元/次
2 自我成長心得分享
團隊士氣拓展 每季一次 分享成長經歷
塑造團隊士氣 500元/次
3  每年一次  
4  不定期  
 5、      培訓需求與計劃
 具體見《2011年華南市場培訓計劃表》。
 6、      人員培養計劃
 
 七、  營運管理
  2011年是公司的細化管理年，營運管理工作的規劃化和系統化將決定企業競爭的核心競爭力，尤其是品質管理和人才培養更是企業持續經營的生命鏈。
  2011年營運工作重點是關注管理工作的整體提升，細節管理將是支持系統運行的重點。
月份 重點工作 執行人
1月 2011年工作計劃全面發布，分公司全面運行 陳豪
 推廣系統的全面搭建、品質高標準月 陳豪
2月 新年營銷方案的實施，營運高峰期的維護 陳豪
 訓練團隊的全面組建（華南市場、門店） 陳豪
3月 部分門店亮化方案有計劃的實施（按籌建排期） 陳豪
 閩潮區管理工作全面提升（人員、方案、輔導、） 陳豪
4月 精英選拔-副理層 陳豪
 外賣系統全面搭建（配合ERP實施） 陳豪
5月 早餐、宵夜試點（分區試點） 陳豪
 東莞市場全面提升 陳豪
6月 “標準化店務管理”普及—培訓 陳豪
 廣州市區全面提升 陳豪
7月 打造基層堅實團隊—全面培訓主任、組長 陳豪
 社區店管理提升—社區活動的開展 陳豪
8月 信息中心（組）成立—行業信息庫 陳豪
 深圳市場提升—大學生運動會商機 陳豪
9月 6S升級管理—環境、個人、資料 陳豪
 推廣團隊的綜合檢驗 陳豪
10月 蒙自源客訴案例編匯—應對預案培訓 陳豪
 商業街門店重點提升方案實施 陳豪
11月 蒙自源顧客關懷月—優質服務100% 陳豪
 標準化管理全面推行—標準手冊的推進 陳豪
12月 2012年工作計劃規劃完成 陳豪
 2011年度工作盤點 陳豪

八、  客戶關系
1、      顧客滿意度提升措施計劃
序號 舉 措 實施人員 實施對象 功能描述
1 用餐環境改善 門店經理 顧客 服務設施完善、滿足顧客高標準用餐需求
2 服務細節完善 門店經理 顧客 從原有單一的服務流程執行到多元性的服務細節體現，滿足結構消費需求；
3 產品標準化 華南市場 顧客 高標準的出品是企業持續經營的生命鏈條
4 推廣代表的設立 推廣經理 顧客 顧客現場關懷行動的實施（餐前、餐中、餐后）
5 顧客抱怨處理體系的完善 運營管理部 顧客 完善顧客抱怨處理體系，旨在將顧客滿意度提升行動輻射更廣
6 經營產品營養信息公布 營銷部 顧客 從美食到營養的提升
（所有針對顧客、用戶成交時可采用的舉措，包括有：人員的工作標準改善、銷售工具的創新、宣傳資料的創意等，均可列入此表中）

 2、      客戶關懷活動清單
序號 活動清單 實施人員 實施對象 功能描述
1    
2    
3    
4    
 （針對如何提升成交后的顧客對品牌的認同，激發二次傳播，形成口碑營銷的舉措）
九、  服務策略
 1、     服務理念：服務有形 滿意無限
 2、     銷售過程服務措施計劃：
 3、     服務措施計劃：
 4、     服務措施保證對策：
 5、     對物流配送、售后服務的措施要求： 
十、  資源設置
 1、      可使用的總部資源項目清單
序號 總部支持項目 支持的條件 操作要點 責任人
1 核心崗位人員招聘權 公司授權分公司招聘 授權書 營運副總裁
2 華南市場專案費用 營銷預算批準 相關領導審批 營運副總裁
3 財務數據支持 及時提供月度損益表與分析表 按營運需求提供數據支撐 財務總裁
4 重要崗位的外訓安排 安排周期的外訓計劃 人力中心統一規劃 人力經理
5 餐廳上游部門服務質量的提高 完善2010年不足 實現真正意義上的“為一線服務” 各中心負責人
 6 重要崗位的獎懲權（晉升或調退權） 明確職責，望公司領導支持和尊重正確的處理意見 遵守公司的人事制度和財務授權手冊 人力經理
 
 2、      完成目標需公司及相關部門的資源配合清單
序號 項目 詳細說明與標準 責任部門 責任人
         
         

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