中小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究

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XCLW84260 中小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究

摘要4

引言5

一、內部控制的概述5

（一）、內部控制的概念界定5

（二）、內部控制的作用6

（三）、中小企業加強內部控制意義6

1、有利于提高中小企業經營信息和財務信息的質量6

2、有利于保障中小企業內部經濟活動的合法性6

3、有利于提升中小企業的經營管理效率6

4、有利于提高中小企業的管理效率和市場競爭力7

二、我國中小企業內部控制的現狀7

（一）、內部控制制度不健全8

（二）、缺乏有效的監督機制8

（三）、對內控制度認識有片面性8

（四）、內控制度行為主體素質較低8

三、我國中小企業內部控制存在的問題9

（一）、忽視內部控制環境9

1、內部控制認識不足9

2、治理結構的不足9

3、不重視對人力資源的管理9

（二）、不重視企業文化9

（三）、企業內部控制制度不完善10

1、會計基礎不規范,財務制度不健全10

2、內部審計不到位10

3、缺乏有效的內部牽制制度10

（四）、企業風險意識薄弱11

四、加強完善企業內部控制對策11

（一）、加強控制環境建設11

（二）、完善人力資源政策12

（三）、注重企業文化的建設12

（四）、完善相關內部控制制度13

（五）、完善監督機制13

1、建立完善的內部審計機制,加強內部監督13

2、加強企業各方面的內部牽制14

（六）、加強風險分析與控制14

五、結束語14

六、文獻

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