淺析企業內部控制評價存在的問題-以廣發銀行為例

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XCLW67901 淺析企業內部控制評價存在的問題-以廣發銀行為例

內容摘要1

1 緒論3

1.1 研究背景3

1.2 研究意義3

2 內部控制的相關概述5

2.1 內部控制的含義5

2.2 內部控制的影響因素5

2.2.1 管理控制對內部控制的影響5

2.2.2 公司治理控制對內部控制的影響5

2.3 內部控制的重要性意義5

2.3.1 確保企業財產安全5

2.3.2 必須防范和規避風險6

2.3.3 提供真實合理的會計信息6

2.3.4 滿足企業管理政策實施和有效溝通的需要6

3 內部控制缺失的原因分析6

3.1 從公司治理角度進行分析6

3.2 從財務困境的角度分析7

3.3 從內部監督方面進行分析7

3.3.1 內部監督機制存在問題7

3.3.2 稽核部門監督不全面7

4 案例分析8

4.1 公司簡介8

4.2 廣發銀行內部控制現狀8

4.3 廣發銀行內部控制缺失的原因9

4.3.1 內控意識缺乏是案件發生的根源9

4.3.2 信貸風險管控不足是虛假擔保的導火線9

4.3.3 內外勾結表明操作風險把控嚴重缺失9

4.3.4 管理層的重視度不夠10

5 完善內部控制的對策和措施11

5.1 建全公司的內控制度與評價機制11

5.2 提高公司員工素質11

5.3 完善公司風險評估與預警系統12

5.4 建立科學的指標評價考核機制12

5.5 加大懲罰力度13

6 結論13

參考文獻

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